Обсудить проект
Кейсы·Нефтегаз

Мониторинг КЦП «Газпром трансгаз Томск»: модернизация системы ключевых целевых показателей

Заказчик
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Отрасль
Нефтегаз
Период
Октябрь 2023 — сентябрь 2024

ООО «Газпром трансгаз Томск» эксплуатирует более 13 тысяч километров магистральных трубопроводов, 17 компрессорных и 171 газораспределительную станцию. Руководство компании управляет работой по ключевым целевым показателям (КЦП): их мониторинг ведётся в аналитической системе на российской платформе Visiology.

Мы выполнили модернизацию этой системы: доработали алгоритмы расчёта более 60 действующих показателей, разработали 6 новых и организовали сбор исходных данных от подразделений в NrjPack — нашем конструкторе сбора и анализа данных.

Заказчик

ООО «Газпром трансгаз Томск» — дочернее общество ПАО «Газпром», транспортирует газ потребителям по магистральным трубопроводам.

Объект Количество
Магистральные трубопроводы 13 000+ км
Компрессорные станции 17
Газораспределительные станции 171

Система мониторинга КЦП

В компании работает система мониторинга ключевых целевых показателей на платформе бизнес-аналитики Visiology: 85 показателей по всем направлениям деятельности и 120 аналитических панелей. Показатели охватывают эксплуатацию газопроводов и компрессорных станций, операционные затраты на транспортировку газа, содержание объектов, ремонты, капитальное строительство, управление персоналом.

Система формирует сводные отчёты по направлениям заместителей генерального директора и общий свод. На оперативных совещаниях руководство смотрит показатели онлайн, видит отклонения от плана, переходит к детализации и заранее выявляет показатели, которые рискуют уйти в негативную зону.

Вызов

Система управления по показателям меняется вместе с компанией: уточняются методики расчёта, появляются новые направления контроля. Исходные данные для расчёта приходят из разных источников — SAP, файлов Excel и от подразделений, — и для части показателей требовался структурированный сбор данных.

Что требовалось:

  • Доработать алгоритмы расчёта более 60 из 85 действующих КЦП.
  • Разработать новые показатели — шесть новых КЦП.
  • Организовать сбор исходных данных от подразделений для расчёта показателей.
  • Пояснить показатели пользователям — добавить примечания и комментарии к показателям.
  • Закрыть замечания эксплуатации — доработки по реестру замечаний пользователей.

Работы нужно было выполнить в действующей системе, которой руководство пользуется ежедневно, — без остановки мониторинга.

Решение

Модернизация выполнена на платформе Visiology в контуре заказчика. Для сбора исходных данных мы предоставили NrjPack — собственный конструктор сбора и анализа данных ИТСГ, включённый в Единый реестр российских программ (запись № 8250).

Архитектура

Система мониторинга получает данные из трёх источников: учётные данные — из SAP, табличные — из файлов Excel, данные подразделений — из NrjPack. По этим данным рассчитываются КЦП, результаты выводятся на аналитические панели и в сводные отчёты для руководства.

Основные компоненты

1. Алгоритмы расчёта КЦП

Доработаны алгоритмы расчёта более 60 действующих показателей. Работы сгруппированы по связанным КЦП: показатели одной группы используют общие исходные данные и логику расчёта, поэтому их дорабатывали и проверяли вместе.

Блок работ Объём
Доработка алгоритмов действующих КЦП Более 60 показателей
Примечания и комментарии к показателям Группа показателей
Разработка новых КЦП 6 показателей
Доработки по реестру замечаний Замечания пользователей, накопленные в ходе эксплуатации

2. Сбор данных в NrjPack

Подразделения вводят исходные данные в формы NrjPack, система мониторинга получает собранные данные для расчёта показателей. Сбор данных, которых нет в SAP, идёт в едином формате, а не в разрозненных файлах.

3. Новые показатели

Разработаны шесть новых КЦП: алгоритмы расчёта, источники данных и вывод на аналитические панели.

4. Пояснения к показателям

К показателям добавлены примечания и комментарии: руководители и подразделения одинаково понимают, что показывает число и как его интерпретировать.

Документация

Требования к каждой доработке и к каждому новому показателю зафиксированы в проектной документации — по разделу на показатель или группу показателей. Это даёт заказчику прослеживаемость: по любому КЦП видно, что и почему изменено.

Технологический стек

Слой Технология Причина выбора
BI-платформа Visiology Платформа заказчика; российское ПО
Сбор данных NrjPack (ИТСГ) Конструктор форм сбора данных; в Реестре российского ПО
Источники данных SAP, файлы Excel, NrjPack Учётные данные, табличные данные и данные подразделений

Подходы, которые себя оправдали

  1. Доработка группами показателей. Связанные КЦП дорабатывались и проверялись вместе — изменение исходных данных или логики расчёта не ломает соседние показатели.
  2. Данные подразделений — в формах, а не в файлах. Сбор в NrjPack даёт единый формат исходных данных для расчёта.
  3. Показатель с пояснением. Примечания и комментарии к КЦП помогают одинаково интерпретировать показатели.
  4. Реестр замечаний как источник доработок. Замечания пользователей собираются в реестр и закрываются в рамках модернизации, а не теряются в переписке.
  5. Работа в действующей системе. Модернизация не останавливает ежедневный мониторинг, которым пользуется руководство.

Результаты

Ключевой результат — система мониторинга КЦП приведена в соответствие с актуальными требованиями заказчика: алгоритмы расчёта более 60 показателей доработаны, 6 новых показателей разработаны, сбор данных подразделений организован в NrjPack.

Что дала модернизация

Что появилось Эффект
Доработанные алгоритмы расчёта Показатели считаются по актуальным методикам заказчика
Шесть новых КЦП Расширен состав показателей, которые руководство видит на панелях
Сбор данных в NrjPack Данные подразделений поступают в расчёт в едином формате
Примечания к показателям Единое понимание показателей у руководителей и подразделений
Закрытые замечания пользователей Система отвечает на запросы тех, кто ей пользуется

Сроки

Работы выполнены с 14 октября 2023 по 27 сентября 2024 года.

Рекомендации и развитие

Куда система может развиваться

  • Прогноз значений КЦП — оценка вероятности выхода показателя в негативную зону на горизонте квартала и года на основе накопленной истории.
  • Сценарный анализ — расчёт влияния управленческих решений на группу связанных показателей («что если»).
  • Единый каталог методик — описание расчёта каждого КЦП, источников данных и ответственных, доступное прямо с аналитической панели.

Интересует похожее решение?

Если у вас есть задача с похожими вызовами — развитие системы ключевых показателей, сбор данных от подразделений, новые показатели под требования головной организации — мы поможем спроектировать решение под ваш бизнес.

Свяжитесь с нами Другие кейсы